Este menu é uma facilidade do sistema para empresas do Rio Grande do Sul que tenham a obrigatoridade de entregar a GIA mensal.

Para o RS quando possui valor de Outros no lançamento da nota fiscal, o usuário precisa identificar, no lançamento da nota, qual tipo de produto está sendo comercializado na nota.

Nesta tela, o usuário poderá definir qual é o CFOP e que tipo de produto está sendo comercializado:

Exemplo: Venda de Obras de Arte, se for Outros de ICMS deverá selecionar o CFOP que utlizará na nota com este produto, e selecionar o Código conforme tabela disponibilizada pela SEFAZ/RS.

Depois de selecionar o código deve clicar em Inserir Código:

Obs. Pode ser utilizado mais de um Código para o mesmo CFOP.

No lançamento da nota fiscal de Saída, depois de informar o valor do campo Isentos de ICMS será habilitada a tela:

O usuário deverá informar apenas o Valor de Outros novamente, e clicar em Gravar.